288563.com办公室2016年决算公开说明

第一部分 288563.com办公室概况

一、部门主要职能

（一）办理中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及其部门文电的呈（传）阅及有关文电的处理工作。

（二）负责审核县直各部门、乡（镇）人民政府、场报送县政府的文电，提出处理意见，报县政府审批。

（三）负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制发工作。

（四）负责县政府各类会议的会务组织工作和决定事项的传达、办理和反馈。

（五）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府、场对市委、市政府和县委、县政府文件以及领导同志批示的执行情况。

（六）根据县政府的部署和安排，组织调查研究全县改革和建设中的重大问题，负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策。

（七）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府部门间、乡（镇、场）间、部门与乡（镇、场）间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导审定。

（八）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理市、县人大代表建议和市、县政协委员提案。

（九）负责县政府领导接待和外出活动的组织安排、工作用车调度。

（十）指导协调全县经济体制改革及国有企业改革工作；组织并参与综合配套改革及试点工作。

（十一）负责县政府的法制工作和外事侨务工作。

（十二）负责各归口管理单位工作的检查、指导和协调。

（十三）负责抓好办公室队伍建设，做好干部职工政治思想工作，搞好精神文明建设。

（十四）负责县政府规范性文件制发过程中的法律把关和有关法制的专题调查研究工作。

（十五）负责县政府重大决策的法律咨询组织工作和行政复议、应诉、行政赔偿的具体工作。

（十六）负责《行政执法证》的审核、发放工作，并督促、检查、协调县政府各部门和乡镇政府的依法行政工作。

（十七）承办市政府办公室、县委、县政府领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个：行政股、秘书股、综合股、金融办和驻外办。

第二部分 分宜县政府办2016年决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计816.82万元，其中上年结转和结余30.5万元，较上年下降60.27%；本年收入合计786.3万元，较上年增长3.13 %，主要原因是：工资调整。本年收入的具体构成为：财政拨款收入668.68万元，占85%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）117.6万元，占15%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计816.82万元，其中本年支出合计765.35万元，较上年下降10.05 %，主要原因是：工资收入增加；年末结转和结余51.47万元，较上年增加68.64 %，主要原因是：支出减少。本年支出的具体构成为：基本支出685.45万元，占 89.56 %；项目支出 79.90万元，占10.44 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为469.42万元，决算数为668.69万元，完成年初预算的142.45 %，主要原因是：工资调标。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为450.55万元，决算数为 534.50 万元，完成年初预算的118.63%；社会保障和就业支出年初预算数为49.39万元，决算数为53.25万元，完成年初预算的107.82 %；其他支出年初预算数为0万元，决算数为69.9万元。按经济分类科目分：工资福利支出361.30万元，较上年下降18.78 %，主要原因是：人员减少；商品和服务支出145.71万元，较上年下降17.15%，主要原因是：支出减少；对个人和家庭补助支出70.74万元，较上年下降49.62 %。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费69.69万元，较上年下降10.32 %，主要原因是：办公费用减少。其中：办公费25.17万元，邮电费11.03万元，取暖费6.47万元，物业管理费0.55万元，差旅费18.36万元，公务接待费4.20万元，培训费1.14万元，会议费0.24万元，劳务费2.53万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为27.59万元，决算数为27.59万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长65.45%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5.39万元，决算数为5.39万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降8.16 %。主要原因是：因公出国人次减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.90 万元，决算数为13.90万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长25.08 %。主要原因是：接待人次增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.29万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.29万元，决算数为8.29万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少18.34 %。主要原因是：维修费减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，本单位没有绩效目标项目。