| 索引号： | 3605210001/201610-00010 | 信息分类： | 财政预决算 |
|---|---|---|---|
| 内容分类： | 发文日期： | 2016-10-24 | |
| 发布机构： | 288563.com（政府办） | 生成日期： | 2016-10-24 |
| 生效日期： | 废止时间： | ||
| 文号： | 无 | 关键词： | |
| 名称： | 分宜县财政局2015年部门决算公开 | ||
分宜县财政局2015年部门决算公开
第一部分 分宜县财政局概况
一、部门主要职能
1．负责预算执行；负责总预算会计工作，办理预算内外资金收支结算划拨；负责县级财政资金调度；汇总县级部门决算，编制县本级财政决算；统一管理县级银行开户；负责国债资金还本付息计划的执行；管理县级预算外资金专户。
2．负责宣传贯彻执行国家综合性财政税收法规，编制年度县级预算、决算并组织县级预算的执行，负责县级财政调度及全县预算有关专项资金的管理。
3.研究全县财政发展战略，编制全县中长期财政收支计划拟订有关预算外资金管理规定，管理预算外资金；检查监督行政事业性收费票据的使用；县级预算外资金征收政府调节基金负责全县防洪保安资金的征收管理；全县国债管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 分宜县财政局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1285.73万元，其中上年结转和结余113.68万元，较上年增长2.34%；本年收入合计1172.05万元，较上年增长30.07%，主要原因是：机关人员增加，拨入经费也增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1172.05万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计1114.58万元，其中本年支出合计1114.58万元，较上年增长12.27%，主要原因是：机关人员增加，经费支出也增加；年末结转和结余171.15万元，较上年增长33.58%，主要原因是：金财工程等自身能力建设项目费用减少。
本年支出的具体构成为：基本支出659.66万元，占59.18%；项目支出 454.92万元，占40.82%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为649.9万元，决算数为1114.58万元，完成年初预算的171.5%，主要原因是：机关人员增加、调资和奖励金增加等相关费用增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为597.25万元，决算数为989.22万元，完成年初预算的165.63%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
按经济分类科目分：工资福利支出477.09万元，较上年增长20.98%，主要原因是：正常晋级增资，聘用人员数量及工资增涨；商品和服务支出371.3万元，较上年增长2.84%，主要原因是：相关费用增加；对个人和家庭补助支出247.76万元，较上年下降0.48%，主要原因是：按规定发放的政府奖励金随离休人员的减少而有所下降。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费95.68万元，较上年增长13.15 %，主要原因是：基本办公费用价格上涨。其中：办公费4.2万元，印刷费0万元，咨询费0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为29.5万元，决算数为26.53万元，完成预算的89.93%，决算数较上年下降 18.47%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无出国任务。
（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为22.98万元，完成预算的 88.38%，决算数较上年下降19.48%。主要原因是：来访人员减少，并且严格控制接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.56 万元，完成预算的101.71%，决算数较上年下降11%。主要原因是：公车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额16.71万元，其中：政府采购货物支出16.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）
